Plan Estratégico de Subvenciones 2024-2027
Título de Plan: Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Públicos 2024-2027.
Tipo de plan: plurianual / interdepartamental / estratégico
Fecha de aprobación: 18 de julio de 2024.
Plazo de ejecución: 4 años
Área/s de Gobierno/ OOAA implicados: todas las Áreas de Gobierno, Distritos y Organismos Autónomos.
Materia: subvenciones
Resumen:
El presente acuerdo tiene por objeto la aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Públicos para el período 2024-2027, dando así cumplimiento al mandato normativo previsto en el artículo 9 de la Ordenanza de Bases Reguladoras Generales para la concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Públicos, de 30 de octubre de 2013, (en adelante, OBRGS), que ha sido modificado por la Ordenanza 3/2023, de 28 de noviembre, para reconfigurar el sistema municipal de planificación estratégica de subvenciones en aras a mejorar su transparencia, seguimiento y evaluación.
Objetivos del plan:
El Plan Estratégico de Subvenciones (PES) 2024-2027 marca cinco objetivos generales:
- Dar respuesta a necesidades sociales y económicas demandadas por los ciudadanos, empresas y organizaciones de la ciudad de Madrid.
- Optimizar la eficiencia en la asignación y la utilización de los recursos públicos destinados a las subvenciones.
- Homogeneizar los procedimientos relacionados con la planificación, gestión, seguimiento y evaluación de subvenciones del Ayuntamiento.
- Garantizar la transparencia y publicidad de la gestión y utilización de recursos públicos en materia de subvenciones
- Alinear los objetivos del PES con los ejes del Plan Estratégico de la Ciudad de Madrid 2023-2027, así como con los programas presupuestarios y otros planes estratégicos sectoriales vigentes.
Actividades previstas:
Para poder alcanzar la finalidad del plan, el documento se estructura a través de cinco objetivos estratégicos, alineados con el Plan Estratégico de la Ciudad de Madrid, 12 líneas de subvención pertenecientes cada una de ellas a un único objetivo estratégico y que cuentan con su correspondiente crédito, 47 objetivos específicos que concretan las distintas finalidades de cada línea de subvención y un total de 333 actuaciones concretas que pertenecen a cada línea de subvención.
Los objetivos estratégicos, con sus respectivas líneas de subvenciones y correspondientes créditos para cada una recogidos en el PES para los próximos cuatro años son:
- OE 1.- Consolidar el desarrollo y la transformación de los barrios de la ciudad:
L1 Promocionar el tejido asociativo y fomentar la participación ciudadana en los barrios y distritos (15,2 millones de euros).
L2 Promover acciones que mejoren los espacios públicos, comerciales y residenciales (166,17 millones de euros).
- OE 2.- Potenciar Madrid como capital de la cultura y el deporte que contempla:
L3 Promocionar y fortalecer la oferta cultural (8,61 millones de euros).
L4 Potenciar Madrid a través de la celebración de eventos deportivos y promocionar la práctica deportiva (14,17 millones de euros).
- OE 3.- Garantizar el bienestar de los madrileños:
L5 Apoyar programas que promuevan el desarrollo y el bienestar social de los colectivos más desfavorecidos (157,98 millones de euros).
L6 Apoyar el bienestar, el desarrollo y la inclusión de la infancia y la juventud (35,19 millones de euros).
L7 Fomentar la autonomía personal y los cuidados (6 millones de euros).
L8 Fomentar la igualdad, diversidad y atención frente a la violencia de género (7,62 millones de euros).
- OE 4.- Contribuir a una ciudad verde y saludable:
L9 Favorecer un estilo de vida y un entorno saludable para los ciudadanos (26,77 millones de euros).
L10 Promocionar la movilidad sostenible (86,4 millones de euros).
- OE 5.- Fortalecer el tejido económico y los sectores productivos:
L11 Fomentar la innovación y el emprendimiento en sectores productivos (21,47 millones de euros).
L12 Fomentar el tejido económico y empresarial y la internacionalización de la ciudad (83,11 millones de euros).
Medios personales y materiales precisos:
Para la elaboración del Plan Estratégico de Subvenciones 2024-2027 y su sistema de seguimiento y evaluación integrado en el propio Plan, además de los medios humanos destinados a este proyecto en el Área de Gobierno de Economía, Innovación y Hacienda, y en particular de la Dirección General de Contratación y Servicios (al menos 7 técnicos entre la DG y la Subdirección de la Oficina de Colaboración Público-Privada), ha sido necesaria la tramitación de dos contratos de asistencia técnica, el contrato basado “Asistencia técnica para la elaboración de la planificación estratégica de subvenciones del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Públicos” del Lote 2 del Acuerdo Marco de “servicios de asistencia técnica en materia fiscal, económico financiera y laboral para el desarrollo de planes y proyectos y la realización de estudios y evaluaciones del Área de Gobierno de Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Madrid (3 lotes)” y el contrato basado “Asistencia técnica para la elaboración y ejecución del sistema de seguimiento y evaluación de la planificación estratégica de subvenciones del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Públicos” del Lote 3 del mismo Acuerdo Marco.
En cuanto a medios humanos, también deben considerarse los correspondientes al desarrollo del módulo de subvenciones integrado en el Sistema de Información económico-financiero (SAP ECOFIN) en una primera fase. Asimismo, para poder hacer un adecuado seguimiento de la ejecución del Plan Estratégico de Subvenciones se requiere realizar una serie de modificaciones en el módulo de subvenciones de SAP ECOFIN de manera que este proceso se automatice lo máximo posible (fase 2).
Presupuesto: 659 millones de euros para las anualidades de 2024 a 2027, que se distribuyen en 51 millones para 2024, 170 millones para 2025 y 219 millones anuales para 2026 y 2027.
Sistema de evaluación: Indicadores por líneas de subvención
Indicadores genéricos:
- Porcentaje total ejecutado frente al planificado/por objetivo estratégico y específico.
- Número de subvenciones concedidas/año.
- Número de subvenciones solicitadas/año.
- Número total de entidades subvencionadas.
- Número total de personas beneficiadas (por sexo y colectivo).
- Porcentaje de subvenciones concedidas sobre solicitadas anualmente.
- Porcentaje de entidades subvencionadas sobre total entidades presentadas.
- Porcentaje de personas beneficiadas sobre total personas solicitantes (en caso de ser beneficiarios directos de la subvención)
- Personas beneficiarias indirectamente por entidad subvencionada (en caso de ser beneficiarios indirectos de la subvención).
Indicadores para su seguimiento y evaluación:
Con el objetivo de asegurar la calidad de los datos recopilados y la adecuada implementación de los indicadores de las líneas de subvención, se llevará a cabo un seguimiento exhaustivo del sistema de evaluación del PES. Este proceso implicará un análisis detallado de los resultados de la recopilación de datos para cada indicador, verificando si se cumplen los objetivos propuestos y si se están alcanzando las metas definidas en las líneas de subvención del PES.
- Análisis de la pertinencia y relevancia de los indicadores en el tiempo.
- Definición de metas, líneas de base y/o benchmarks.
- Capacidad para detectar cambios y tendencias.
- Fiabilidad y consistencia en la recopilación de datos.